ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
28 мая 2009 года г. Мурманск
|
Об утверждении отчета о реализации муниципальной целевой программы "Развитие материально-технической базы муниципального здравоохранения города Мурманска на 2007-2008 годы", утвержденной решением Совета депутатов города Мурманска от 05.12.2006 № 27-332 (с изменениями от 03.10.2007 № 40-481, от 08.11.2007 № 42-515, от 21.12.2007 № 45-550, от 07.11.2008 № 54-674, от 13.11.2008 № 55-690) |
В соответствии со статьями 37, 45 Устава муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 06.04.2007 № 35-424 "Об утверждении Положения о муниципальных целевых программах города Мурманска" (с изменениями от 29.04.2008 № 49-608), решением Совета депутатов города Мурманска от 05.12.2006 № 27-332 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие материально-технической базы муниципального здравоохранения города Мурманска на 2007-2008 годы" (с изменениями от 03.10.2007 № 40-481, от 08.11.2007 № 42-515, от 21.12.2007 № 45-550, от 07.11.2008 № 54-674, от 13.11.2008 № 55-690) Совет депутатов города Мурманска р е ш и л:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной целевой программы "Развитие материально-технической базы муниципального здравоохранения города Мурманска на 2007-2008 годы" согласно приложению.
Глава муниципального образования
город Мурманск С.А. Субботин
03 июня 2009 г. № 5- 70
Приложение
к решению Совета депутатов
города Мурманска
от 03.06.2009 № 5-70
Отчет о реализации муниципальной целевой программы
"Развитие материально-технической базы муниципального
здравоохранения города Мурманска на 2007-2008 годы"
1.Основания для реализации муниципальной целевой программы
- Решение Совета депутатов города Мурманска от 05.12.2006 № 27-332 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие материально-технической базы муниципального здравоохранения города Мурманска на 2007-2008 годы";
- Решение Совета депутатов города Мурманска от 03.10.2007 № 40-481 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 05.12.2006 № 27-332 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие материально-технической базы муниципального здравоохранения города Мурманска на 2007-2008 годы";
- Решение Совета депутатов города Мурманска от 08.11.2007 № 42-515 "О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 05.12.2006 № 27-332 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие материально-технической базы муниципального здравоохранения города Мурманска на 2007-2008 годы";
- Решение Совета депутатов города Мурманска от 21.12.2007 № 45-550 "О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 05.12.2006 № 27-332 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие материально-технической базы муниципального здравоохранения города Мурманска на 2007-2008 годы" (в ред. от 08.11.2007 № 42-515);
- Решение Совета депутатов города Мурманска от 07.11.2008 № 54-674 "О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 05.12.2006 № 27-332 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие материально-технической базы муниципального здравоохранения города Мурманска на 2007-2008 годы";
- Решение Совета депутатов города Мурманска от 13.11.2008 № 55-690 "О внесении изменения в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 05.12.2006 № 27-332 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие материально-технической базы муниципального здравоохранения города Мурманска на 2007-2008 годы".
2. Результаты выполнения программы
На реализацию программы выделено в 2007 году 63,464 млн. руб., в 2008 году 110 млн. руб. Средства освоены.
Таблица № 1
Оценка достижения целей программы, эффективности ее реализации за 2007 год
|
Наименование разделов и пунктов программы |
Величина показателя в базовом году (до начала реализации программы) согласно данным бухгалтерского учета (ед., комп., шт., кв. м) |
Исполнение за 2007 год | |
|
План (ед., комп., шт., кв. м, м) |
Факт (ед., комп., шт., кв. м, м) | ||
|
Цель 1.Укрепление материально-технической базы АПУ |
|
|
|
|
Показатель 1.1. Приобретение оборудования мебели инвентаря |
132 комп. 54 шт. |
66 шт. 21 комп. 9 шт. |
66 шт. 21 комп. 9 шт. |
|
Цель 2. Совершенствование методов профилактики нарушений зрения у детей, повышение доступности медицинской помощи |
|
|
|
|
Показатель 2.1. Приобретение оборудования Программный продукт |
64 шт.
|
8 шт. 1 ед. |
8 шт. 1 ед. |
|
Цель 3. Формирование установки на здоровый образ жизни, укрепление репродуктивного здоровья подростков |
|
|
|
|
Показатель 3.1. Приобретение оборудования |
8 шт. |
10 шт. |
10 шт. |
|
Цель 4. Дальнейшее совершенствование реабилитационной службы |
|
|
|
|
Показатель 4.1. Приобретение оборудования мебели инвентаря |
|
11 шт. 2 комп. 5 шт. |
11 шт. 2 комп. 5 шт. |
|
Цель 5. Повышение доступности стоматологической помощи детям и подросткам |
|
|
|
|
Показатель 5.1. Приобретение оборудования |
|
3 шт. |
3 шт. |
|
Цель 6. Совершенствование оказания неотложной помощи |
|
|
|
|
Показатель 6.1. Приобретение оборудования
|
10 шт. |
13 шт. |
13 шт. |
|
Цель 7. Совершенствование методов диагностики |
|
|
|
|
Показатель 7.1. Приобретение эндоскопического оборудования для эндовидео обследования в МУЗ |
16 шт. |
4 шт. |
4 шт. |
|
Цель 8. Улучшение эффективности анестезиологических пособий |
|
|
|
|
Показатель 8.1. Приобретение наркозно-дыхательных аппаратов, анализаторов крови, их комплектующих для переоснащения операционных и реанимационных блоков стационаров МУЗ |
34 шт. |
25 шт. |
25 шт. |
|
Цель 9. Повышение качества хирургической помощи |
|
|
|
|
Показатель 9.1. Приобретение оборудования для операционных блоков стационаров МУЗ |
39 шт. |
17 шт. |
17 шт. |
|
Цель 10. Совершенствование педиатрической помощи |
|
|
|
|
Показатель 10.1. Приобретение оборудования мебели инвентаря в педиатрическое отделение недоношенных и новорожденных родильного дома № 2 |
43 шт. |
43 шт. 45 шт. 8 шт. |
43 шт. 45 шт. 8 шт. |
|
Цель 11.1.Улучшение организации оказаний медицинской помощи |
|
|
|
|
Показатель 11.1. Приобретение компьютеров, приобретение и установка программных продуктов |
3 ед. |
2 шт. 68 ед. |
2 шт. 68 ед. |
|
Цель 12. Повышение безопасности и функциональной устойчивости учреждений |
|
|
|
|
Показатель 12.1. Капитальный и текущий ремонты Показатель 12.2. Приобретение автономных источников электроснабжения электрооборудования транспортных средств прокладка линии электроснабжения Показатель 12.3. Ремонт систем холодного и горячего водоснабжения Показатель 12.4. Ремонт систем электроснабжения
|
|
410 кв. м
3 шт. 539 шт. 1 шт. 137 м 736 м 5113,3 м
|
410 кв. м
3 шт. 539 шт. 1 шт. 137 м 736 м 5113,3 м |
|
Цель 13. Обеспечение безопасности для пациентов и персонала МУЗ |
|
|
|
|
Показатель 13.1. Установка систем современных охранно-пожарных сигнализаций |
1 этаж девятиэтажного здания |
8 зданий 4 этажа девятиэтажн. здания 3 этажа четырехэтажн. здания |
8 зданий 4 этажа девятиэтажн. здания 3 этажа четырехэтажн. здания
|
|
Цель 14. Улучшение условий труда. Профилактика внутрибольничных инфекций |
|
|
|
|
Показатель 14.1. Ремонт и замена систем вентиляции |
|
Подготовить проект по капитальному ремонту вентиляции |
Подготовлен проект по капитальному ремонту вентиляции |
Таблица № 1.1.
Оценка достижения целей программы, эффективности ее реализации за 2008 год
|
Наименование разделов и пунктов программы |
Величина показателя в базовом году (до начала реализации программы) согласно данным бухгалтерского учета (ед., комп., шт., кв. м) |
Исполнение за 2008 год | |
|
План (ед., комп., шт., кв.м, м) |
Факт (зд., ед., комп., шт., кв. м, м) | ||
|
Цель 1.Укрепление материально-технической базы МУЗ |
|
|
|
|
Показатель 1.1. Реконструкция главного корпуса МУЗ "МГКБСМП" |
Предписание Роспотребнадзора по помещениям операционных и реанимационных отделений |
- Разработка проекта - Реконструкция приемного покоя - Реконструкция здания морга - Ремонт кровли хирур- гического корпуса |
аванс 30 % 1 зд.
1 зд.
2500 кв.м |
|
Показатель 1.2. Ремонт систем холодного, горячего водоснабжения, теплоцентров |
ОМСЧ "Севрыба", ДИБ – высокая степень изношенности, частые аварийные ситуации. Предписание о необходимости замены теплообменника (д/п № 4, пол. № 4) |
Замена труб ХГВ – 2268,9 м
Ремонт в теплоцентре, установка нового теплообменника - 2 |
2268,9 м
2 |
|
Показатель 1.3. Ремонт систем электроснабжения
|
Несоответствие Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (ОМСЧ "Севрыба", ДИБ, д/п. №№ 1, 4). Несоответствие санитарным нормам освещенности рабочих мест (ДИБ, ПТХО) |
Замена электропроводки 6817 м
Установка светильников – 136 шт. |
6817 м
136 шт. |
|
Итого: |
- |
- |
- |
|
Цель 2. Улучшение диагностики и прогнозирование результатов лечения |
|
|
|
|
Показатель 2.1. Приобретение рентген и УЗИ |
Потребность поликлиник, стационаров в замене рентгенаппаратов - 3 ед. |
2 ед. |
2 ед. |
|
Показатель 2.2. Приобретение эндоскопического оборудования |
Потребность стационаров в приобретении (замене) эн-доскопического оборудования для операционных – 4 ед. |
3 комп. |
3 комп. |
|
Показатель 2.3. Приобретение наркозно-дыхательного оборудования
|
Потребность в приобретении (замене) – 15 ед. |
13 ед. |
13 ед. |
|
Показатель 2.4. Приобретение лабораторного оборудования |
- |
- |
- |
|
Показатель 2.5. Приобретение стоматологических установок |
Потребность в приобретении (замене) – 8 ед. |
5 ед. |
5 ед. |
|
Показатель 2.6. Приобретение аппаратов ИВЛ
|
Потребность в приобретении (замене) – 12 ед. |
12 ед. |
12 ед. |
|
Показатель 2.7. Приобретение мониторов пациента
|
Потребность в приобретении (замене) – 35 ед. |
30 ед. |
30 ед. |
|
Показатель 2.8. Приобретение столов операционных многофункциональных |
Потребность в приобретении (замене) – 19 ед. |
14 ед. |
14 ед. |
|
Показатель 2.9. Приобретение инфузиционных насосов (систем введения) |
Потребность в приобретении – 20 ед. |
2 ед. |
2 ед. |
|
Итого: |
|
81 ед. |
81 ед. |
|
Цель 3. Развитие системы коммуникационного обеспечения |
- |
|
- |
|
Показатель 3.1. Приобретение компьютерной техники программного обеспечения
т/к сети (монтаж абонентских отводов) |
Потребность – 107 ед. Потребность – 107 ед. |
58 ед. 36 ед.
5 отводов - 229 м |
58 ед. 36 ед.
5 отводов – 229 м |
|
Цель 4. Повышение уровня безопасности МУЗ |
- |
|
|
|
Показатель 4.1. Установка современных систем ОПС |
44 |
16 зд. |
16 зд. |
4. Оценка результативности расходования бюджетных средств
Таблица № 2
Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий
муниципальной целевой программы "Развитие материально-технической базы муниципального здравоохранения города Мурманска на 2007-2008 годы" за 2007 год
тыс. руб.
|
№ п/п |
Наименование мероприятий |
Сроки выполнения |
Факти- чески предус- мотрено |
Профи- нанси- ровано |
Испол- нено (кассо- вые расходы) |
Оста-ток денеж-ных средств (6-7) |
Финансирование из других источников |
Привлечено из других источников на 1 руб. бюджетных средств (9+10+11)/6 | |||
|
план |
факт |
бюджет Мур- манской области |
феде- ральный бюджет |
внебюд- жетные источ- ники | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Цель1.Укрепление материально-технической базы АПУ Показатель 1.1. Приобретение оборудования мебели инвентаря |
2007 |
2007 |
7717,0 7497,3 187,7 32,0 |
7717,0 7497,3 187,7 32,0 |
7716,9 7497,2 187,7 32,0 |
0,1 0,1 0 0 |
|
|
72,6 72,6 |
0,01 0,01 |
|
2. |
Цель 2. Совершенствование ме-тодов профилактики нарушений зрения у детей, повышение дос-тупности медицинской помощи Показатель 2.1. Приобретение оборудования Программный продукт |
2007 |
2007 |
200,0 177,7 22,3 |
200,0 177,7 22,3 |
200,0 177,7 22,3 |
0 0 0 |
|
|
|
|
|
3. |
Цель 3. Формирование установ-ки на здоровый образ жизни, укрепление репродуктивного здоровья подростков Показатель 3.1. Приобретение оборудования |
2007 |
2007 |
150,0
|
150,0 |
150,0 |
0 |
|
|
|
|
|
4. |
Цель 4. Дальнейшее совершен-ствование реабилитационной службы Показатель 4.1. Приобретение оборудования мебели инвентаря |
2007 |
2007 |
150,0 47,9 97,7 4,4 |
150,0 47,9 97,7 4,4 |
150,0 47,9 97,7 4,4 |
0 0 0 0 |
|
|
|
|
|
5. |
Цель 5. Повышение доступности стоматологической помощи детям и подросткам Показатель 5.1. Приобретение оборудования |
2007 |
2007 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
0 |
|
|
4,2 |
0,01 |
|
6. |
Цель 6. Совершенствование ока-зания неотложной помощи Показатель 6.1. Приобретение оборудования |
2007 |
2007 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
0 |
499,9 |
|
|
0,9998 |
|
7. |
Цель 7. Совершенствование методов диагностики Показатель 7.1. Приобретение эндоскопического оборудования для эндовидеообследования в МУЗ |
2007 |
2007 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
0 |
1398,8 |
|
|
0,35 |
|
8. |
Цель 8. Улучшение эффек-тивности анестезиологических пособий Показатель 8.1. Приобретение наркозно-дыхательных аппара-тов, анализаторов крови, их комплектующих для пере-оснащения операционных и реанимационных блоков стационаров МУЗ
|
2007 |
2007 |
15500,0 |
15500,0 |
15499,8 |
0,2 |
|
|
|
|
|
9. |
Цель 9. Повышение качества хирургической помощи Показатель 9.1. Приобретение медицинской техники для отделения лучевой диагностики для стационаров МУЗ |
2007 |
2007 |
9612,0 |
9612,0 |
9612,0 |
0 |
|
|
|
|
|
10. |
Цель 10. Совершенствование педиатрической помощи Показатель 10.1. Приобретение оборудования мебели инвентаря в педиатрическое отделение недоношенных и новорожденных родильного дома № 2 |
2007 |
2007 |
1000,0 690,8 299,2 10 |
1000,0 690,8 299,2 10 |
1000,0 690,8 299,2 10
|
0 0 0 0 |
|
|
|
|
|
11. |
Цель 11. Улучшение организации оказания медицинской помощи Показатель 11.1. Приобретение компьютеров приобретение и установка программных продуктов |
2007 |
2007 |
1000,0 22,4 977,6 |
1000,0 22,4 977,6 |
1000,0 22,4 977,6 |
0 0 0 |
|
|
|
|
|
12. |
Цель 16. Повышение безопасности и функциональной устойчивости учреждений Показатель 16.1. Капитальный и текущий ремонты Показатель 16.2. Приобретение автономных источников электроснабжения электрооборудования транспортных средств прокладки линии электроснабжения Показатель 16.3. Ремонт систем холодного и горячего водоснабжения Показатель 16.4. Ремонт систем электроснабжения |
2007
2007
2007 |
2007
2007
2007 |
4917,0
3827,0 105,0 900,0 85,0
4000,0
6000,0 |
4917,0
3827,0 105,0 900,0 85,0
4000,0
6000,0 |
4916,9
3826,9 105,0 900,0 85,0
4000,0
6000,0 |
0,1
0,1 0 0 0
0
0 |
|
1062,6 |
|
0,22 |
|
13. |
Цель 17. Обеспечение безопасности для пациентов и персонала МУЗ Показатель 17.1. Установка систем современных охранно-пожарных сигнализаций |
2007 |
2007 |
3326,0 |
3326,0
|
3326,0
|
0 |
|
|
|
|
|
14. |
Цель 18. Улучшение условий труда. Профилактика внутри-больничных инфекций Показатель 18.1.Ремонт и замена систем вентиляции |
2007 |
2007 |
4892,0 |
4892,0 |
4892,0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: из общего объема расходов расходы на: - увеличение стоимости основных средств - капитальный ремонт |
|
|
63464,0
44230,8
8727,5 |
63464,0
44230,8
8727,5 |
63463,6
44230,4
8727,5 |
0,4
0,4 |
1898,7
1898,7 |
1062,6 |
76,8
76,8 |
0,05
0,04 |
Таблица № 2.1.
Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий
муниципальной целевой программы "Развитие материально-технической базы муниципального здравоохранения города Мурманска на 2007-2008 годы" за 2008 год
тыс. руб.
|
№ п/п |
Наименование мероприятий |
Сроки выполнения |
Факти- чески предус- мотрено |
Профи- нанси- ровано |
Испол- нено (кассо- вые расходы) |
Оста-ток денеж-ных средств (6-7) |
Финансирование из других источников |
Привлечено из других источников на 1 руб. бюджетных средств (9+10+11)/6 | |||
|
план |
факт |
бюджет Мур- манской области |
феде- ральный бюджет |
внебюд- жетные источ- ники | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Цель 1. Укрепление материально-технической базы МУЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.1. Реконструкция главного корпуса МУЗ "МГКБСМП" |
IV кв. |
IV кв. |
19398,5 |
19398,5 |
19398,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Показатель 1.2. Ремонт систем холодного, горячего водоснабжения теплоцентров |
IVкв. |
IV кв. |
3000,0 |
2999,7 |
2999,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Показатель 1.3. Ремонт систем электроснабжения |
IV кв. |
IV кв. |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Показатель 1.4. Ремонт систем вентиляции |
IV кв. |
IV кв. |
7500,0 |
7500,0 |
7500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
33898,5 |
33898,2 |
33898,2 |
- |
|
|
|
|
|
2. |
Цель 2. Улучшение диагностики и прогнозирование результатов лечения. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.1. Приобретение рентген и УЗИ
|
IV кв. |
IV кв. |
24891,5 |
24891,5 |
24891,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Показатель 2.2. Приобретение эндоскопического оборудования |
IV кв. |
IV кв. |
8000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Показатель 2.3. Приобретение наркозно-дыхательного оборудования |
IV кв. |
IV кв. |
33000,0 |
33000,0 |
33000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Показатель 2.4. Приобретение лабораторного оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.5. Приобретение стоматологических установок |
IV кв. |
IV кв. |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Итого: |
|
|
67691,5 |
67691,5 |
67691,5 |
- |
|
|
|
|
|
3. |
Цель 3. Развитие системы коммуникационного обеспе-чения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3.1. Приобрете-ние компьютерной техники программного обеспечения т/к сети |
IV кв. |
IV кв. |
2700,0 |
2700,0 |
2700,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. |
Цель 4. Повышение уровня безопасности МУЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 4.1. Установка современных систем ОПС |
IV кв. |
IV кв. |
5710,0 |
5710,1 |
5709,9 |
0,2 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Итого: |
|
|
110000 |
109999,8 |
109999,6 |
0,2 |
- |
- |
- |
- |
5. Выводы
Реализация программных мероприятий муниципальной целевой программы "Развитие материально-технической базы муниципального здравоохранения города Мурманска на 2007-2008 годы" в учреждениях здравоохранения в отчетном периоде позволила достигнуть определенных результатов.
По вопросу жизнеобеспечения учреждений:
1. Частичная замена коммунальных сетей привела к уменьшению числа аварийных ситуаций в ЛПУ, повысила функциональную устойчивость учреждений здравоохранения.
2. Замена устаревшей электропроводки позволила повысить противопожарную безопасность учреждений, избежать возгораний за отчетный период.
3. Установка современных систем охранно-пожарной сигнализации в ряде муниципальных учреждений здравоохранения повысила безопасность лечебных учреждений, позволила устранить предписания контролирующих и надзорных органов.
4. Реконструкция систем вентиляции в родильных домах, проведенная в отчетном периоде, позволит снизить заболеваемость внутрибольничными инфекциями, улучшить условия пребывания рожениц и новорожденных, условия труда персонала.
По вопросу улучшения материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения:
1. Оснащение учреждений современной лечебно-диагностической аппаратурой позволило оптимизировать диагностические возможности муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений, сократить сроки ожидания и увеличить доступность современных диагностических исследований.
2. Своевременное проведение на амбулаторно-поликлиническом уровне исследований с использованием приобретенной рентгеновской, ультразвуковой, лабораторно - диагностической аппаратуры и начатое лечение позволило уменьшить потребность в госпитализации.
3. Установка в ЛПУ нового высокотехнологичного оборудования позволила улучшить качество оказания медицинской помощи за счет более полного соблюдения стандартов обследования и лечения, своевременного подбора базисной терапии, выбора адекватной тактики ведения больных.
4. Вложение средств в развитие телекоммуникационных технологий, локальных сетей, приобретение программных продуктов и оборудования позволило интенсифицировать труд персонала учреждений, автоматизировать технологические процессы, увеличить доступность информационных ресурсов.
5. Проведенное переоснащение операционных, отделений реанимации современными наркозно-дыхательными аппаратами, аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами пациента, операционными столами позволит снизить длительность и тяжесть послеоперационного периода.
В целом, ожидаемые результаты, на которые была ориентирована программа, достигнуты. Вместе с тем, не удалось добиться снижения послеоперационной, больничной летальности, обеспечить доступность для населения амбулаторно-поликлинической помощи.
Основной задачей органа управления муниципальным здравоохранением на 2009 год и последующие годы следует считать решение кадрового вопроса, повышение обеспеченности медицинскими работниками первичной сети, рост их профессионального уровня.